9.10.2024
176/2024
Školenie členov MOaPS - odpadové hospodárstvo, separácia odpadu
Detail faktúry
| Interné číslo |
176/2024 |
| Predmet |
Školenie členov MOaPS - odpadové hospodárstvo, separácia odpadu |
| Cena |
240 € |
| Dodávateľ |
Technické služby mesta Svidník |
| Dodávateľ IČO |
31301347 |
| Dátum vystavenia |
2.10.2024 |
| Dátum doručenia |
9.10.2024 |
| Dátum zverejnenia |
9.10.2024 |
9.10.2024
175/2024
Činnosť, práca a režijné náklady SOcÚ - II. polrok 2024
Detail faktúry
| Interné číslo |
175/2024 |
| Predmet |
Činnosť, práca a režijné náklady SOcÚ - II. polrok 2024 |
| Cena |
1837,50 € |
| Dodávateľ |
Spoločný obecný úrad Nižný Orlík |
| Dodávateľ IČO |
00330841 |
| Dátum vystavenia |
1.10.2024 |
| Dátum doručenia |
9.10.2024 |
| Dátum zverejnenia |
9.10.2024 |
9.10.2024
174/2024
Spracovanie agendy SOcÚ na úseku starostlivosti o životné prostredie na rok 2024
Detail faktúry
| Interné číslo |
174/2024 |
| Predmet |
Spracovanie agendy SOcÚ na úseku starostlivosti o životné prostredie na rok 2024 |
| Cena |
59,31 € |
| Dodávateľ |
Spoločný obecný úrad Nižný Orlík |
| Dodávateľ IČO |
00330841 |
| Dátum vystavenia |
1.10.2024 |
| Dátum doručenia |
9.10.2024 |
| Dátum zverejnenia |
9.10.2024 |
9.10.2024
173/2024
Služby Odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska v obci
Detail faktúry
| Interné číslo |
173/2024 |
| Predmet |
Služby Odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska v obci |
| Cena |
35 € |
| Dodávateľ |
Milan Groško - MGP |
| Dodávateľ IČO |
46890971 |
| Dátum vystavenia |
7.10.2024 |
| Dátum doručenia |
8.10.2024 |
| Dátum zverejnenia |
9.10.2024 |
9.10.2024
172/2024
Informačná tabuľa na cintorín
Detail faktúry
| Interné číslo |
172/2024 |
| Predmet |
Informačná tabuľa na cintorín |
| Cena |
38,80 € |
| Dodávateľ |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
46832246 |
| Dátum vystavenia |
7.10.2024 |
| Dátum doručenia |
7.10.2024 |
| Dátum zverejnenia |
9.10.2024 |
9.10.2024
170/2024
Elektrina 09/2024 - NBD 36 b.j.
Detail faktúry
| Interné číslo |
170/2024 |
| Predmet |
Elektrina 09/2024 - NBD 36 b.j. |
| Cena |
1851,36 € |
| Dodávateľ |
Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO |
44483767 |
| Dátum vystavenia |
4.10.2024 |
| Dátum doručenia |
7.10.2024 |
| Dátum zverejnenia |
9.10.2024 |
3.10.2024
168/2024
Vodné a stočné 07-09/2024 NBD 36 b.j.
Detail faktúry
| Interné číslo |
168/2024 |
| Predmet |
Vodné a stočné 07-09/2024 NBD 36 b.j. |
| Cena |
4379,21 € |
| Dodávateľ |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Dodávateľ IČO |
36570460 |
| Dátum vystavenia |
30.9.2024 |
| Dátum doručenia |
3.10.2024 |
| Dátum zverejnenia |
3.10.2024 |
3.10.2024
167/2024
Telekomunikačné služby 09/2024
Detail faktúry
| Interné číslo |
167/2024 |
| Predmet |
Telekomunikačné služby 09/2024 |
| Cena |
36,79 € |
| Dodávateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO |
35763469 |
| Dátum vystavenia |
1.10.2024 |
| Dátum doručenia |
3.10.2024 |
| Dátum zverejnenia |
3.10.2024 |
3.10.2024
166/2024
Činnosť technika požiarnej ochrany III. Q 2024
Detail faktúry
| Interné číslo |
166/2024 |
| Predmet |
Činnosť technika požiarnej ochrany III. Q 2024 |
| Cena |
60 € |
| Dodávateľ |
Revimad s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
51177854 |
| Dátum vystavenia |
2.10.2024 |
| Dátum doručenia |
3.10.2024 |
| Dátum zverejnenia |
3.10.2024 |
2.10.2024
164/2024
Vypracovanie projektovej dokumentácie na PUMPTRACK IHRISKO v obci Krajná Bystrá
Detail faktúry
| Interné číslo |
164/2024 |
| Predmet |
Vypracovanie projektovej dokumentácie na PUMPTRACK IHRISKO v obci Krajná Bystrá |
| Cena |
1800 € |
| Dodávateľ |
OON Design s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
48208761 |
| Dátum vystavenia |
27.9.2024 |
| Dátum doručenia |
2.10.2024 |
| Dátum zverejnenia |
2.10.2024 |
2.10.2024
163/2024
Vývoz KUKA nádob 09/2024 (27.9.2024)
Detail faktúry
| Interné číslo |
163/2024 |
| Predmet |
Vývoz KUKA nádob 09/2024 (27.9.2024) |
| Cena |
100,02 € |
| Dodávateľ |
Technické služby mesta Svidník |
| Dodávateľ IČO |
31301347 |
| Dátum vystavenia |
27.9.2024 |
| Dátum doručenia |
2.10.2024 |
| Dátum zverejnenia |
2.10.2024 |
2.10.2024
162/2024
Dymovnice na hmyz - NBD 36 b.j.
Detail faktúry
| Interné číslo |
162/2024 |
| Predmet |
Dymovnice na hmyz - NBD 36 b.j. |
| Cena |
812 € |
| Dodávateľ |
Blueinfo, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
44665024 |
| Dátum vystavenia |
30.9.2024 |
| Dátum doručenia |
2.10.2024 |
| Dátum zverejnenia |
2.10.2024 |
2.10.2024
161/2024
Riadenie projektu "Miestna občianska a preventívna služba Krajná Bystrá" 09/2024
Detail faktúry
| Interné číslo |
161/2024 |
| Predmet |
Riadenie projektu "Miestna občianska a preventívna služba Krajná Bystrá" 09/2024 |
| Cena |
250 € |
| Dodávateľ |
Ing. Michaela Šuťáková - AKSIMLINE |
| Dodávateľ IČO |
52825213 |
| Dátum vystavenia |
2.10.2024 |
| Dátum doručenia |
2.10.2024 |
| Dátum zverejnenia |
2.10.2024 |
30.9.2024
160/2024
Poradenská činnosť v zmysle zák. č. 95/2019 o informačných technológiách za obdobie 7-9/2024
Detail faktúry
| Interné číslo |
160/2024 |
| Predmet |
Poradenská činnosť v zmysle zák. č. 95/2019 o informačných technológiách za obdobie 7-9/2024 |
| Cena |
54 € |
| Dodávateľ |
BM PROTECT s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
53068947 |
| Dátum vystavenia |
30.9.2024 |
| Dátum doručenia |
30.9.2024 |
| Dátum zverejnenia |
30.9.2024 |
30.9.2024
159/2024
Výkon funkcie "zodpovednej osoby" a ochrana údajov "GDPR" za obdobie 7-9/2024
Detail faktúry
| Interné číslo |
159/2024 |
| Predmet |
Výkon funkcie "zodpovednej osoby" a ochrana údajov "GDPR" za obdobie 7-9/2024 |
| Cena |
60 € |
| Dodávateľ |
BeeM Servis s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
51985624 |
| Dátum vystavenia |
30.9.2024 |
| Dátum doručenia |
30.9.2024 |
| Dátum zverejnenia |
30.9.2024 |
