8.7.2024
115/2024
Telekomunikačné služby 06/2024
Detail faktúry
| Interné číslo |
115/2024 |
| Predmet |
Telekomunikačné služby 06/2024 |
| Cena |
36,79 € |
| Dodávateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO |
35763469 |
| Dátum vystavenia |
1.7.2024 |
| Dátum doručenia |
4.7.2024 |
| Dátum zverejnenia |
8.7.2024 |
8.7.2024
114/2024
Poradenská činnosť v zmysle zák. č. 95/2019 o informačných technológiách za obdobie 4-6/2024
Detail faktúry
| Interné číslo |
114/2024 |
| Predmet |
Poradenská činnosť v zmysle zák. č. 95/2019 o informačných technológiách za obdobie 4-6/2024 |
| Cena |
54 € |
| Dodávateľ |
BM PROTECT s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
53068947 |
| Dátum vystavenia |
3.7.2024 |
| Dátum doručenia |
3.7.2024 |
| Dátum zverejnenia |
8.7.2024 |
8.7.2024
113/2024
Výkon funkcie "zodpovednej osoby" a ochrana údajov "GDPR" 4-6/2024
Detail faktúry
| Interné číslo |
113/2024 |
| Predmet |
Výkon funkcie "zodpovednej osoby" a ochrana údajov "GDPR" 4-6/2024 |
| Cena |
60 € |
| Dodávateľ |
BeeM Servis s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
51985624 |
| Dátum vystavenia |
2.7.2024 |
| Dátum doručenia |
3.7.2024 |
| Dátum zverejnenia |
8.7.2024 |
8.7.2024
112/2024
Vodné a stočné 04-06/2024 NBD 36 b.j.
Detail faktúry
| Interné číslo |
112/2024 |
| Predmet |
Vodné a stočné 04-06/2024 NBD 36 b.j. |
| Cena |
3721,12 € |
| Dodávateľ |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Dodávateľ IČO |
36570460 |
| Dátum vystavenia |
1.7.2024 |
| Dátum doručenia |
3.7.2024 |
| Dátum zverejnenia |
8.7.2024 |
8.7.2024
111/2024
Činnosť technika požiarnej ochrany II.Q 2024
Detail faktúry
| Interné číslo |
111/2024 |
| Predmet |
Činnosť technika požiarnej ochrany II.Q 2024 |
| Cena |
60 € |
| Dodávateľ |
Revimad s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
51177854 |
| Dátum vystavenia |
1.7.2024 |
| Dátum doručenia |
2.7.2024 |
| Dátum zverejnenia |
8.7.2024 |
8.7.2024
110/2024
Vodné a stočné 19.12.2023 - 18.06.2024(OcÚ, cintorín)
Detail faktúry
| Interné číslo |
110/2024 |
| Predmet |
Vodné a stočné 19.12.2023 - 18.06.2024(OcÚ, cintorín) |
| Cena |
81,56 € |
| Dodávateľ |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Dodávateľ IČO |
36570460 |
| Dátum vystavenia |
24.6.2024 |
| Dátum doručenia |
1.7.2024 |
| Dátum zverejnenia |
8.7.2024 |
8.7.2024
109/2024
Vývoz KUKA nádob 06/2024 (28.06.2024)
Detail faktúry
| Interné číslo |
109/2024 |
| Predmet |
Vývoz KUKA nádob 06/2024 (28.06.2024) |
| Cena |
100,02 € |
| Dodávateľ |
Technické služby mesta Svidník |
| Dodávateľ IČO |
31301347 |
| Dátum vystavenia |
28.6.2024 |
| Dátum doručenia |
1.7.2024 |
| Dátum zverejnenia |
8.7.2024 |
8.7.2024
108/2024
Hydrantové skrinky, skrinky na kľúč a náhradné sklo
Detail faktúry
| Interné číslo |
108/2024 |
| Predmet |
Hydrantové skrinky, skrinky na kľúč a náhradné sklo |
| Cena |
479 € |
| Dodávateľ |
Revimad s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
51177854 |
| Dátum vystavenia |
28.6.2024 |
| Dátum doručenia |
1.7.2024 |
| Dátum zverejnenia |
8.7.2024 |
8.7.2024
107/2024
Riadenie projektu "Miestna občianska a preventívna služba Krajná Bystrá" 06/2024
Detail faktúry
| Interné číslo |
107/2024 |
| Predmet |
Riadenie projektu "Miestna občianska a preventívna služba Krajná Bystrá" 06/2024 |
| Cena |
250 € |
| Dodávateľ |
Ing. Michaela Šuťáková - AKSIMLINE |
| Dodávateľ IČO |
52825213 |
| Dátum vystavenia |
1.7.2024 |
| Dátum doručenia |
1.7.2024 |
| Dátum zverejnenia |
8.7.2024 |
19.6.2024
106/2024
Pracovné náradie - projekt "PUPN"
Detail faktúry
| Interné číslo |
106/2024 |
| Predmet |
Pracovné náradie - projekt "PUPN" |
| Cena |
546,60 € |
| Dodávateľ |
ALNA SK s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
46790284 |
| Dátum vystavenia |
19.6.2024 |
| Dátum doručenia |
19.6.2024 |
| Dátum zverejnenia |
19.6.2024 |
19.6.2024
105/2024
Oprava stien v miestnosti na vyplácanie dávok
Detail faktúry
| Interné číslo |
105/2024 |
| Predmet |
Oprava stien v miestnosti na vyplácanie dávok |
| Cena |
342,78 € |
| Dodávateľ |
JUMI-STAV spol. s r.o. |
| Dodávateľ IČO |
36517216 |
| Dátum vystavenia |
18.6.2024 |
| Dátum doručenia |
19.6.2024 |
| Dátum zverejnenia |
19.6.2024 |
17.6.2024
104/2024
Sieťky proti hmyzu - NBD 36 b.j.
Detail faktúry
| Interné číslo |
104/2024 |
| Predmet |
Sieťky proti hmyzu - NBD 36 b.j. |
| Cena |
2592 € |
| Dodávateľ |
JURAJ KLIM - J.K.K.mont |
| Dodávateľ IČO |
1044735494 |
| Dátum vystavenia |
10.6.2024 |
| Dátum doručenia |
17.6.2024 |
| Dátum zverejnenia |
17.6.2024 |
7.6.2024
102/2024
Elektrina 05/2024 - NBD 36 b.j.
Detail faktúry
| Interné číslo |
102/2024 |
| Predmet |
Elektrina 05/2024 - NBD 36 b.j. |
| Cena |
2042,78 € |
| Dodávateľ |
Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO |
44483767 |
| Dátum vystavenia |
6.6.2024 |
| Dátum doručenia |
7.6.2024 |
| Dátum zverejnenia |
7.6.2024 |
7.6.2024
99/2024
Stavebné práce - Výmena požiarných skriniek na NBD 36 b.j.
Detail faktúry
| Interné číslo |
99/2024 |
| Predmet |
Stavebné práce - Výmena požiarných skriniek na NBD 36 b.j. |
| Cena |
504 € |
| Dodávateľ |
JUMI-STAV spol. s r.o. |
| Dodávateľ IČO |
36517216 |
| Dátum vystavenia |
31.5.2024 |
| Dátum doručenia |
7.6.2024 |
| Dátum zverejnenia |
7.6.2024 |
7.6.2024
98/2024
Stavebné práce - Oprava pohľadu a náteru vonkajších stien NBD 36 b.j.
Detail faktúry
| Interné číslo |
98/2024 |
| Predmet |
Stavebné práce - Oprava pohľadu a náteru vonkajších stien NBD 36 b.j. |
| Cena |
9606,58 € |
| Dodávateľ |
JUMI-STAV spol. s r.o. |
| Dodávateľ IČO |
36517216 |
| Dátum vystavenia |
31.5.2024 |
| Dátum doručenia |
7.6.2024 |
| Dátum zverejnenia |
7.6.2024 |
