15.3.2024
47/2024
Výkon technického dozoru investora na stavbe Nájomné bytové domy nižšieho štandardu s.č. 93 Krajná Bystrá
Detail faktúry
Interné číslo |
47/2024 |
Predmet |
Výkon technického dozoru investora na stavbe Nájomné bytové domy nižšieho štandardu s.č. 93 Krajná Bystrá |
Cena |
4000 € |
Dodávateľ |
Ing. Peter Leško PVS ONDAVA |
Dodávateľ IČO |
10784926 |
Dátum vystavenia |
15.3.2024 |
Dátum doručenia |
15.3.2024 |
Dátum zverejnenia |
15.3.2024 |
14.3.2024
46/2024
Oprava oplechovania komínov na NBD č. 92, 94 a 95
Detail faktúry
Interné číslo |
46/2024 |
Predmet |
Oprava oplechovania komínov na NBD č. 92, 94 a 95 |
Cena |
390 € |
Dodávateľ |
Ing. Peter Leško PVS ONDAVA |
Dodávateľ IČO |
10784926 |
Dátum vystavenia |
11.3.2024 |
Dátum doručenia |
14.3.2024 |
Dátum zverejnenia |
14.3.2024 |
14.3.2024
45/2024
Oprava hydrantov a výmena bytových vodomerov v NBD č. 93
Detail faktúry
Interné číslo |
45/2024 |
Predmet |
Oprava hydrantov a výmena bytových vodomerov v NBD č. 93 |
Cena |
457 € |
Dodávateľ |
Ing. Peter Leško PVS ONDAVA |
Dodávateľ IČO |
10784926 |
Dátum vystavenia |
11.3.2024 |
Dátum doručenia |
14.3.2024 |
Dátum zverejnenia |
14.3.2024 |
13.3.2024
44/2024
Aktualizácia programov za rok 2024
Detail faktúry
Interné číslo |
44/2024 |
Predmet |
Aktualizácia programov za rok 2024 |
Cena |
402 € |
Dodávateľ |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Dodávateľ IČO |
46919805 |
Dátum vystavenia |
8.3.2024 |
Dátum doručenia |
13.3.2024 |
Dátum zverejnenia |
13.3.2024 |
12.3.2024
43/2024
Vypracovanie projektovej dokumentácie, rozpočtu a výkazu výmer vzduchotechniky pre stavbu "Modernizácia rekonštrukcia kuchyne a priľahlých skladov v budove OcÚ""
Detail faktúry
Interné číslo |
43/2024 |
Predmet |
Vypracovanie projektovej dokumentácie, rozpočtu a výkazu výmer vzduchotechniky pre stavbu "Modernizácia rekonštrukcia kuchyne a priľahlých skladov v budove OcÚ"" |
Cena |
750 € |
Dodávateľ |
BIMPRO s.r.o. |
Dodávateľ IČO |
55551548 |
Dátum vystavenia |
5.3.2024 |
Dátum doručenia |
12.3.2024 |
Dátum zverejnenia |
12.3.2024 |
7.3.2024
41/2024
Elektrina 02/2024 - NBD 36 b.j.
Detail faktúry
Interné číslo |
41/2024 |
Predmet |
Elektrina 02/2024 - NBD 36 b.j. |
Cena |
1896,88 € |
Dodávateľ |
Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO |
44483767 |
Dátum vystavenia |
5.3.2024 |
Dátum doručenia |
7.3.2024 |
Dátum zverejnenia |
7.3.2024 |
6.3.2024
38/2024
Telekomunikačné služby 02/2024
Detail faktúry
Interné číslo |
38/2024 |
Predmet |
Telekomunikačné služby 02/2024 |
Cena |
36,79 € |
Dodávateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO |
35763469 |
Dátum vystavenia |
1.3.2024 |
Dátum doručenia |
6.3.2024 |
Dátum zverejnenia |
6.3.2024 |
4.3.2024
37/2024
Webové sídlo so službou Dobraobec 03/04/05/2024
Detail faktúry
Interné číslo |
37/2024 |
Predmet |
Webové sídlo so službou Dobraobec 03/04/05/2024 |
Cena |
60 € |
Dodávateľ |
Dobraobec s.r.o. |
Dodávateľ IČO |
53539133 |
Dátum vystavenia |
1.3.2024 |
Dátum doručenia |
4.3.2024 |
Dátum zverejnenia |
4.3.2024 |
4.3.2024
35/2024
Vývoz KUKA nádob 02/2024 (23.02.2024)
Detail faktúry
Interné číslo |
35/2024 |
Predmet |
Vývoz KUKA nádob 02/2024 (23.02.2024) |
Cena |
100,02 € |
Dodávateľ |
Technické služby mesta Svidník |
Dodávateľ IČO |
31301347 |
Dátum vystavenia |
27.2.2024 |
Dátum doručenia |
4.3.2024 |
Dátum zverejnenia |
4.3.2024 |
4.3.2024
34/2024
Riadenie projektu "Miestna občianska a preventívna služba Krajná Bystrá" 02/2024
Detail faktúry
Interné číslo |
34/2024 |
Predmet |
Riadenie projektu "Miestna občianska a preventívna služba Krajná Bystrá" 02/2024 |
Cena |
250 € |
Dodávateľ |
Ing. Michaela Šuťáková - AKSIMLINE |
Dodávateľ IČO |
52825213 |
Dátum vystavenia |
1.3.2024 |
Dátum doručenia |
4.3.2024 |
Dátum zverejnenia |
4.3.2024 |
1.3.2024
33/2024
Stavebné práce - rekonštrukcia NBD súp. č. 93
Detail faktúry
Interné číslo |
33/2024 |
Predmet |
Stavebné práce - rekonštrukcia NBD súp. č. 93 |
Cena |
16040,26 € |
Dodávateľ |
BIX s.r.o. |
Dodávateľ IČO |
47586729 |
Dátum vystavenia |
9.2.2024 |
Dátum doručenia |
1.3.2024 |
Dátum zverejnenia |
1.3.2024 |
23.2.2024
32/2024
Dodávka služieb - inštalácia programov, konverzia dát
Detail faktúry
Interné číslo |
32/2024 |
Predmet |
Dodávka služieb - inštalácia programov, konverzia dát |
Cena |
20,40 € |
Dodávateľ |
IFOsoft s.r.o. |
Dodávateľ IČO |
31666108 |
Dátum vystavenia |
22.2.2024 |
Dátum doručenia |
23.2.2024 |
Dátum zverejnenia |
23.2.2024 |
21.2.2024
31/2024
DPH za kredit spotrebovaný na služby Poskytovateľa v januári 2024
Detail faktúry
Interné číslo |
31/2024 |
Predmet |
DPH za kredit spotrebovaný na služby Poskytovateľa v januári 2024 |
Cena |
0 € |
Dodávateľ |
O2 Slovakia s.r.o. |
Dodávateľ IČO |
47259116 |
Dátum vystavenia |
21.2.2024 |
Dátum doručenia |
21.2.2024 |
Dátum zverejnenia |
21.2.2024 |
15.2.2024
30/2024
Update progr. vybavenia agendy pre obce pre rok 2024
Detail faktúry
Interné číslo |
30/2024 |
Predmet |
Update progr. vybavenia agendy pre obce pre rok 2024 |
Cena |
81,60 € |
Dodávateľ |
IFOsoft s.r.o. |
Dodávateľ IČO |
31666108 |
Dátum vystavenia |
14.2.2024 |
Dátum doručenia |
15.2.2024 |
Dátum zverejnenia |
15.2.2024 |
14.2.2024
29/2024
Pracovné náradie - projekt "PUPN"
Detail faktúry
Interné číslo |
29/2024 |
Predmet |
Pracovné náradie - projekt "PUPN" |
Cena |
206,17 € |
Dodávateľ |
ALNA SK s.r.o. |
Dodávateľ IČO |
46790284 |
Dátum vystavenia |
14.2.2024 |
Dátum doručenia |
14.2.2024 |
Dátum zverejnenia |
14.2.2024 |
14.2.2024
28/2024
Pracovné náradie - projekt "PUPN"
Detail faktúry
Interné číslo |
28/2024 |
Predmet |
Pracovné náradie - projekt "PUPN" |
Cena |
325,10 € |
Dodávateľ |
ALNA SK s.r.o. |
Dodávateľ IČO |
46790284 |
Dátum vystavenia |
14.2.2024 |
Dátum doručenia |
14.2.2024 |
Dátum zverejnenia |
14.2.2024 |