27.1.2023
2/2023
Poplatky za modul a prepojenie na CUET
Detail faktúry
| Interné číslo |
2/2023 |
| Predmet |
Poplatky za modul a prepojenie na CUET |
| Cena |
100,00 € |
| Dodávateľ |
Dobraobec s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
53539133 |
| Dátum doručenia |
27.1.2023 |
| Dátum zverejnenia |
27.1.2023 |
18.1.2023
1/2023
Vypracovanie a dodanie projektov. dokumentácie stavby - Zastávka SAD Krajná Bystrá
Detail faktúry
| Interné číslo |
1/2023 |
| Predmet |
Vypracovanie a dodanie projektov. dokumentácie stavby - Zastávka SAD Krajná Bystrá |
| Cena |
500,00 € |
| Dodávateľ |
Ing. Peter Leško |
| Dodávateľ IČO |
53325745 |
| Dátum doručenia |
17.1.2023 |
| Dátum zverejnenia |
18.1.2023 |
17.1.2023
197/2022
Autobusová čakáreň s prístreškom AUREO + odpad. kôš na separovanie + ochranná mreža
Detail faktúry
| Interné číslo |
197/2022 |
| Predmet |
Autobusová čakáreň s prístreškom AUREO + odpad. kôš na separovanie + ochranná mreža |
| Cena |
7516,91 € |
| Dodávateľ |
mmcité sk s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
36320854 |
| Dátum doručenia |
16.1.2023 |
| Dátum zverejnenia |
17.1.2023 |
13.1.2023
196/2022
Elektrina 12/2022 NBD 36 b. j.
Detail faktúry
| Interné číslo |
196/2022 |
| Predmet |
Elektrina 12/2022 NBD 36 b. j. |
| Cena |
2115,08 € |
| Dodávateľ |
Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO |
44483767 |
| Dátum doručenia |
11.1.2023 |
| Dátum zverejnenia |
13.1.2023 |
13.1.2023
194/2022
Elektrina 12/2022 (9003) OcÚ
Detail faktúry
| Interné číslo |
194/2022 |
| Predmet |
Elektrina 12/2022 (9003) OcÚ |
| Cena |
1957,42 € |
| Dodávateľ |
Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO |
44483767 |
| Dátum doručenia |
11.1.2023 |
| Dátum zverejnenia |
13.1.2023 |
10.1.2023
192/2022
Zimná údržba miestnych komunikácií - odhŕňanie snehu 12/2022
Detail faktúry
| Interné číslo |
192/2022 |
| Predmet |
Zimná údržba miestnych komunikácií - odhŕňanie snehu 12/2022 |
| Cena |
345,75 € |
| Dodávateľ |
Tomáš Sučko |
| Dodávateľ IČO |
52587479 |
| Dátum doručenia |
4.1.2023 |
| Dátum zverejnenia |
10.1.2023 |
10.1.2023
191/2022
Vodné a stočné 12/2022 NBD 36 b. j.
Detail faktúry
| Interné číslo |
191/2022 |
| Predmet |
Vodné a stočné 12/2022 NBD 36 b. j. |
| Cena |
1086,71 € |
| Dodávateľ |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
| Dodávateľ IČO |
36570460 |
| Dátum doručenia |
4.1.2023 |
| Dátum zverejnenia |
10.1.2023 |
10.1.2023
190/2022
Telekomunikačné služby 12/2022
Detail faktúry
| Interné číslo |
190/2022 |
| Predmet |
Telekomunikačné služby 12/2022 |
| Cena |
36,08 € |
| Dodávateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO |
35763469 |
| Dátum doručenia |
4.1.2023 |
| Dátum zverejnenia |
10.1.2023 |
4.1.2023
188/2022
Vývoz KUKA nádob 12/2022 (30.12.2022)
Detail faktúry
| Interné číslo |
188/2022 |
| Predmet |
Vývoz KUKA nádob 12/2022 (30.12.2022) |
| Cena |
90,96 € |
| Dodávateľ |
Technické služby mesta Svidník |
| Dodávateľ IČO |
31301347 |
| Dátum doručenia |
2.1.2023 |
| Dátum zverejnenia |
4.1.2023 |
4.1.2023
187/2022
Vývoz kontajnera 12/2022 (28.12.2022)
Detail faktúry
| Interné číslo |
187/2022 |
| Predmet |
Vývoz kontajnera 12/2022 (28.12.2022) |
| Cena |
135,31 € |
| Dodávateľ |
Technické služby mesta Svidník |
| Dodávateľ IČO |
31301347 |
| Dátum doručenia |
2.1.2023 |
| Dátum zverejnenia |
4.1.2023 |
4.1.2023
186/2022
Aktualizácia programov WinCITY Registratúra na rok 2022 (systém. podpora)
Detail faktúry
| Interné číslo |
186/2022 |
| Predmet |
Aktualizácia programov WinCITY Registratúra na rok 2022 (systém. podpora) |
| Cena |
4,20 € |
| Dodávateľ |
TOPSET Solutions s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
46919805 |
| Dátum doručenia |
2.1.2023 |
| Dátum zverejnenia |
4.1.2023 |
26.12.2022
185/2022
Používanie športovej haly za rok 2022
Detail faktúry
| Interné číslo |
185/2022 |
| Predmet |
Používanie športovej haly za rok 2022 |
| Cena |
300,00 € |
| Dodávateľ |
TJ Slávia Svidník s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
50364014 |
| Dátum doručenia |
22.12.2022 |
| Dátum zverejnenia |
26.12.2022 |
26.12.2022
184/2022
Vodné a stočné 06-12/2022
Detail faktúry
| Interné číslo |
184/2022 |
| Predmet |
Vodné a stočné 06-12/2022 |
| Cena |
68,38 € |
| Dodávateľ |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
| Dodávateľ IČO |
36570460 |
| Dátum doručenia |
19.12.2022 |
| Dátum zverejnenia |
26.12.2022 |
15.12.2022
182/2022
Výchovno - vzdelávacia činnosť v CVČ Svidník v šk. roku 2022/2023
Detail faktúry
| Interné číslo |
182/2022 |
| Predmet |
Výchovno - vzdelávacia činnosť v CVČ Svidník v šk. roku 2022/2023 |
| Cena |
180,00 € |
| Dodávateľ |
CVČ Svidník |
| Dodávateľ IČO |
42236444 |
| Dátum doručenia |
15.12.2022 |
| Dátum zverejnenia |
15.12.2022 |
