25.9.2024
157/2024
Kurz prvej pomoci pre členov MOaPS a preventívnej služby obce Krajná Bystrá
Detail faktúry
| Interné číslo |
157/2024 |
| Predmet |
Kurz prvej pomoci pre členov MOaPS a preventívnej služby obce Krajná Bystrá |
| Cena |
120 € |
| Dodávateľ |
Slovenský červený kríž, ÚzS Svidník |
| Dodávateľ IČO |
00416266 |
| Dátum vystavenia |
25.9.2024 |
| Dátum doručenia |
25.9.2024 |
| Dátum zverejnenia |
25.9.2024 |
25.9.2024
156/2024
Pracovné náradie - projekt "PUPN"
Detail faktúry
| Interné číslo |
156/2024 |
| Predmet |
Pracovné náradie - projekt "PUPN" |
| Cena |
508,80 € |
| Dodávateľ |
ALNA SK s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
46790284 |
| Dátum vystavenia |
25.9.2024 |
| Dátum doručenia |
25.9.2024 |
| Dátum zverejnenia |
25.9.2024 |
23.9.2024
154/2024
Čistenie odpadového potrubia - NBD
Detail faktúry
| Interné číslo |
154/2024 |
| Predmet |
Čistenie odpadového potrubia - NBD |
| Cena |
140 € |
| Dodávateľ |
Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE |
| Dodávateľ IČO |
46534555 |
| Dátum vystavenia |
23.9.2024 |
| Dátum doručenia |
23.9.2024 |
| Dátum zverejnenia |
23.9.2024 |
18.9.2024
153/2024
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie pre stavbu "Ihrisko pre každé dieťa v obci Krajná Bystrá"
Detail faktúry
| Interné číslo |
153/2024 |
| Predmet |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie pre stavbu "Ihrisko pre každé dieťa v obci Krajná Bystrá" |
| Cena |
1500 € |
| Dodávateľ |
Gemini Group, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
36846244 |
| Dátum vystavenia |
16.9.2024 |
| Dátum doručenia |
18.9.2024 |
| Dátum zverejnenia |
18.9.2024 |
16.9.2024
152/2024
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: "Krajná Bystrá - Výstavba centrálnej autobusovej zastávky"
Detail faktúry
| Interné číslo |
152/2024 |
| Predmet |
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: "Krajná Bystrá - Výstavba centrálnej autobusovej zastávky" |
| Cena |
1000 € |
| Dodávateľ |
GRIFF spol. s r.o. |
| Dodávateľ IČO |
31677509 |
| Dátum vystavenia |
12.9.2024 |
| Dátum doručenia |
16.9.2024 |
| Dátum zverejnenia |
16.9.2024 |
9.9.2024
150/2024
Elektrina 08/2024 NBD 36 b.j.
Detail faktúry
| Interné číslo |
150/2024 |
| Predmet |
Elektrina 08/2024 NBD 36 b.j. |
| Cena |
1904,18 € |
| Dodávateľ |
Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO |
44483767 |
| Dátum vystavenia |
5.9.2024 |
| Dátum doručenia |
9.9.2024 |
| Dátum zverejnenia |
9.9.2024 |
3.9.2024
146/2024
Telekomunikačné služby 08/2024
Detail faktúry
| Interné číslo |
146/2024 |
| Predmet |
Telekomunikačné služby 08/2024 |
| Cena |
36,79 € |
| Dodávateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO |
35763469 |
| Dátum vystavenia |
1.9.2024 |
| Dátum doručenia |
3.9.2024 |
| Dátum zverejnenia |
3.9.2024 |
3.9.2024
145/2024
Riadenie projektu "Miestna občianska a preventívna služba Krajná Bystrá" 08/2024
Detail faktúry
| Interné číslo |
145/2024 |
| Predmet |
Riadenie projektu "Miestna občianska a preventívna služba Krajná Bystrá" 08/2024 |
| Cena |
250 € |
| Dodávateľ |
Ing. Michaela Šuťáková - AKSIMLINE |
| Dodávateľ IČO |
52825213 |
| Dátum vystavenia |
2.9.2024 |
| Dátum doručenia |
3.9.2024 |
| Dátum zverejnenia |
3.9.2024 |
3.9.2024
144/2024
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Environmentálneho fondu
Detail faktúry
| Interné číslo |
144/2024 |
| Predmet |
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Environmentálneho fondu |
| Cena |
550 € |
| Dodávateľ |
Ing. Michaela Šuťáková - AKSIMLINE |
| Dodávateľ IČO |
52825213 |
| Dátum vystavenia |
2.9.2024 |
| Dátum doručenia |
3.9.2024 |
| Dátum zverejnenia |
3.9.2024 |
2.9.2024
143/2024
Vývoz KUKA nádob 08/2024 (23.08.2024)
Detail faktúry
| Interné číslo |
143/2024 |
| Predmet |
Vývoz KUKA nádob 08/2024 (23.08.2024) |
| Cena |
100,02 € |
| Dodávateľ |
Technické služby mesta Svidník |
| Dodávateľ IČO |
31301347 |
| Dátum vystavenia |
23.8.2024 |
| Dátum doručenia |
2.9.2024 |
| Dátum zverejnenia |
2.9.2024 |
2.9.2024
142/2024
Vývoz kontajnera (21.08.2024)
Detail faktúry
| Interné číslo |
142/2024 |
| Predmet |
Vývoz kontajnera (21.08.2024) |
| Cena |
154,24 € |
| Dodávateľ |
Technické služby mesta Svidník |
| Dodávateľ IČO |
31301347 |
| Dátum vystavenia |
22.8.2024 |
| Dátum doručenia |
2.9.2024 |
| Dátum zverejnenia |
2.9.2024 |
2.9.2024
141/2024
Webové sídlo so službou Dobraobec 09/10/11/2024
Detail faktúry
| Interné číslo |
141/2024 |
| Predmet |
Webové sídlo so službou Dobraobec 09/10/11/2024 |
| Cena |
60 € |
| Dodávateľ |
Dobraobec s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
53539133 |
| Dátum vystavenia |
1.9.2024 |
| Dátum doručenia |
2.9.2024 |
| Dátum zverejnenia |
2.9.2024 |
26.8.2024
1402024
Pracovné náradie a pomôcky - projekt "PUPN 2"
Detail faktúry
| Interné číslo |
1402024 |
| Predmet |
Pracovné náradie a pomôcky - projekt "PUPN 2" |
| Cena |
546,80 € |
| Dodávateľ |
ALNA SK s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
46790284 |
| Dátum vystavenia |
26.8.2024 |
| Dátum doručenia |
26.8.2024 |
| Dátum zverejnenia |
26.8.2024 |
22.8.2024
139/2024
Dodanie a montáž izozlačného skla - NBD súp.č. 95 č.b. 3
Detail faktúry
| Interné číslo |
139/2024 |
| Predmet |
Dodanie a montáž izozlačného skla - NBD súp.č. 95 č.b. 3 |
| Cena |
144 € |
| Dodávateľ |
JURAJ KLIM - J.K.K.mont |
| Dodávateľ IČO |
40806677 |
| Dátum vystavenia |
15.8.2024 |
| Dátum doručenia |
22.8.2024 |
| Dátum zverejnenia |
22.8.2024 |
