28.11.2023
175/2023
Mimoriadny odpočet vody za mesiace 10, 11/2023 - NBD 36 b. j.
Detail faktúry
| Interné číslo |
175/2023 |
| Predmet |
Mimoriadny odpočet vody za mesiace 10, 11/2023 - NBD 36 b. j. |
| Cena |
3,60 € |
| Dodávateľ |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
| Dodávateľ IČO |
00330841 |
| Dátum vystavenia |
23.11.2023 |
| Dátum doručenia |
28.11.2023 |
| Dátum zverejnenia |
28.11.2023 |
28.11.2023
174/2023
Vypracovanie rozpočtu na obnovu elektroinštalácie a bleskozvodu v NBD č. 93 - 10 b. j.
Detail faktúry
| Interné číslo |
174/2023 |
| Predmet |
Vypracovanie rozpočtu na obnovu elektroinštalácie a bleskozvodu v NBD č. 93 - 10 b. j. |
| Cena |
200,00 € |
| Dodávateľ |
Ing. Igor Parada |
| Dodávateľ IČO |
10783334 |
| Dátum vystavenia |
22.11.2023 |
| Dátum doručenia |
24.11.2023 |
| Dátum zverejnenia |
28.11.2023 |
28.11.2023
173/2023
Sanačné práce (mimor. situácia po požiari) - NBD č. 93
Detail faktúry
| Interné číslo |
173/2023 |
| Predmet |
Sanačné práce (mimor. situácia po požiari) - NBD č. 93 |
| Cena |
6211,72 € |
| Dodávateľ |
SANACO spol. s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
53173597 |
| Dátum vystavenia |
14.11.2023 |
| Dátum doručenia |
22.11.2023 |
| Dátum zverejnenia |
28.11.2023 |
28.11.2023
172/2023
Očakávaná faktúra od firmy SANACO
Detail faktúry
| Interné číslo |
172/2023 |
| Predmet |
Očakávaná faktúra od firmy SANACO |
| Cena |
- € |
| Dodávateľ |
SANACO spol. s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
53173597 |
| Dátum zverejnenia |
28.11.2023 |
21.11.2023
171/2023
Vývoz kontajnerov - mimoriadna situácia po požiari NBD č. 93
Detail faktúry
| Interné číslo |
171/2023 |
| Predmet |
Vývoz kontajnerov - mimoriadna situácia po požiari NBD č. 93 |
| Cena |
576,62 € |
| Dodávateľ |
Technické služby mesta Svidník |
| Dodávateľ IČO |
31301347 |
| Dátum vystavenia |
15.11.2023 |
| Dátum doručenia |
21.11.2023 |
| Dátum zverejnenia |
21.11.2023 |
15.11.2023
170/2023
Vývoz kontajnerov - mimoriadna situácia po požiari NBD č. 93
Detail faktúry
| Interné číslo |
170/2023 |
| Predmet |
Vývoz kontajnerov - mimoriadna situácia po požiari NBD č. 93 |
| Cena |
711,80 € |
| Dodávateľ |
Technické služby mesta Svidník |
| Dodávateľ IČO |
31301347 |
| Dátum vystavenia |
13.11.2023 |
| Dátum doručenia |
15.11.2023 |
| Dátum zverejnenia |
15.11.2023 |
14.11.2023
169/2023
Vývoz kontajnerov - mimoriadna situácia po požiari NBD č. 93
Detail faktúry
| Interné číslo |
169/2023 |
| Predmet |
Vývoz kontajnerov - mimoriadna situácia po požiari NBD č. 93 |
| Cena |
1453,32 € |
| Dodávateľ |
SARO Slovakia s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
48136689 |
| Dátum vystavenia |
14.11.2023 |
| Dátum doručenia |
14.11.2023 |
| Dátum zverejnenia |
14.11.2023 |
13.11.2023
168/2023
Tonerové kazety do tlačiarne
Detail faktúry
| Interné číslo |
168/2023 |
| Predmet |
Tonerové kazety do tlačiarne |
| Cena |
38,33 € |
| Dodávateľ |
Gras SK s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
44764324 |
| Dátum vystavenia |
13.11.2023 |
| Dátum doručenia |
13.11.2023 |
| Dátum zverejnenia |
13.11.2023 |
9.11.2023
167/2023
Práce na verejnom osvetlení
Detail faktúry
| Interné číslo |
167/2023 |
| Predmet |
Práce na verejnom osvetlení |
| Cena |
2785,25 € |
| Dodávateľ |
REVIT HOUSE s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
51671905 |
| Dátum vystavenia |
6.11.2023 |
| Dátum doručenia |
9.11.2023 |
| Dátum zverejnenia |
9.11.2023 |
7.11.2023
165/2023
Elektrina 10/2023 - NBD 36 b.j.
Detail faktúry
| Interné číslo |
165/2023 |
| Predmet |
Elektrina 10/2023 - NBD 36 b.j. |
| Cena |
1991,10 € |
| Dodávateľ |
Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO |
44483767 |
| Dátum vystavenia |
6.11.2023 |
| Dátum doručenia |
7.11.2023 |
| Dátum zverejnenia |
7.11.2023 |
6.11.2023
161/2023
Telekomunikačné služby 10/2023
Detail faktúry
| Interné číslo |
161/2023 |
| Predmet |
Telekomunikačné služby 10/2023 |
| Cena |
36,08 € |
| Dodávateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO |
35763469 |
| Dátum vystavenia |
1.11.2023 |
| Dátum doručenia |
6.11.2023 |
| Dátum zverejnenia |
6.11.2023 |
2.11.2023
160/2023
Vývoz KUKA nádob 10/2023 (27.10.2023)
Detail faktúry
| Interné číslo |
160/2023 |
| Predmet |
Vývoz KUKA nádob 10/2023 (27.10.2023) |
| Cena |
100,02 € |
| Dodávateľ |
Technické služby mesta Svidník |
| Dodávateľ IČO |
31301347 |
| Dátum vystavenia |
27.10.2023 |
| Dátum doručenia |
2.11.2023 |
| Dátum zverejnenia |
2.11.2023 |
31.10.2023
159/2023
Elektrina 01/2023 VO - opravná faktúra
Detail faktúry
| Interné číslo |
159/2023 |
| Predmet |
Elektrina 01/2023 VO - opravná faktúra |
| Cena |
-8,14 € |
| Dodávateľ |
Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO |
44483767 |
| Dátum vystavenia |
25.10.2023 |
| Dátum doručenia |
31.10.2023 |
| Dátum zverejnenia |
31.10.2023 |
31.10.2023
158/2023
Elektrina 01/2023 OcÚ - opravná faktúra
Detail faktúry
| Interné číslo |
158/2023 |
| Predmet |
Elektrina 01/2023 OcÚ - opravná faktúra |
| Cena |
-53,64 € |
| Dodávateľ |
Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO |
44483767 |
| Dátum vystavenia |
25.10.2023 |
| Dátum doručenia |
31.10.2023 |
| Dátum zverejnenia |
31.10.2023 |
30.10.2023
157/2023
Elektrina 04/2023 VO - opravná faktúra
Detail faktúry
| Interné číslo |
157/2023 |
| Predmet |
Elektrina 04/2023 VO - opravná faktúra |
| Cena |
-3,26 € |
| Dodávateľ |
Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO |
44483767 |
| Dátum vystavenia |
25.10.2023 |
| Dátum doručenia |
30.10.2023 |
| Dátum zverejnenia |
30.10.2023 |
30.10.2023
156/2023
Elektrina 03/2023 VO - opravná faktúra
Detail faktúry
| Interné číslo |
156/2023 |
| Predmet |
Elektrina 03/2023 VO - opravná faktúra |
| Cena |
-4,44 € |
| Dodávateľ |
Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO |
44483767 |
| Dátum vystavenia |
25.10.2023 |
| Dátum doručenia |
30.10.2023 |
| Dátum zverejnenia |
30.10.2023 |
