6.5.2024
77/2024
Telekomunikačné služby 04/2024
Detail faktúry
| Interné číslo |
77/2024 |
| Predmet |
Telekomunikačné služby 04/2024 |
| Cena |
36,79 € |
| Dodávateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO |
35763469 |
| Dátum vystavenia |
1.5.2024 |
| Dátum doručenia |
6.5.2024 |
| Dátum zverejnenia |
6.5.2024 |
2.5.2024
75/2024
Vývoz KUKA nádob 04/2024 (26.04.2024)
Detail faktúry
| Interné číslo |
75/2024 |
| Predmet |
Vývoz KUKA nádob 04/2024 (26.04.2024) |
| Cena |
100,02 € |
| Dodávateľ |
Technické služby mesta Svidník |
| Dodávateľ IČO |
31301347 |
| Dátum vystavenia |
29.4.2024 |
| Dátum doručenia |
2.5.2024 |
| Dátum zverejnenia |
2.5.2024 |
2.5.2024
74/2024
Pracovné vybavenie - MOaPS
Detail faktúry
| Interné číslo |
74/2024 |
| Predmet |
Pracovné vybavenie - MOaPS |
| Cena |
387,19 € |
| Dodávateľ |
MARTEX EU, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
44971214 |
| Dátum vystavenia |
2.5.2024 |
| Dátum doručenia |
2.5.2024 |
| Dátum zverejnenia |
2.5.2024 |
30.4.2024
73/2024
Riadenie projektu "Miestna občianska a preventívna služba Krajná Bystrá" 04/2024
Detail faktúry
| Interné číslo |
73/2024 |
| Predmet |
Riadenie projektu "Miestna občianska a preventívna služba Krajná Bystrá" 04/2024 |
| Cena |
250 € |
| Dodávateľ |
Ing. Michaela Šuťáková - AKSIMLINE |
| Dodávateľ IČO |
52825213 |
| Dátum vystavenia |
30.4.2024 |
| Dátum doručenia |
30.4.2024 |
| Dátum zverejnenia |
30.4.2024 |
26.4.2024
72/2024
Pracovné náradie - projekt "PUPN"
Detail faktúry
| Interné číslo |
72/2024 |
| Predmet |
Pracovné náradie - projekt "PUPN" |
| Cena |
567,8 € |
| Dodávateľ |
ALNA SK s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
46790284 |
| Dátum vystavenia |
26.4.2024 |
| Dátum doručenia |
26.4.2024 |
| Dátum zverejnenia |
26.4.2024 |
25.4.2024
71/2024
Zimná údržba miestnych komunikácií - odhŕňanie snehu
Detail faktúry
| Interné číslo |
71/2024 |
| Predmet |
Zimná údržba miestnych komunikácií - odhŕňanie snehu |
| Cena |
418,20 € |
| Dodávateľ |
JAMATO s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
46965599 |
| Dátum vystavenia |
21.4.2024 |
| Dátum doručenia |
25.4.2024 |
| Dátum zverejnenia |
25.4.2024 |
18.4.2024
70/2024
Zadlabávací zámok na dvere, kovanie a vložka
Detail faktúry
| Interné číslo |
70/2024 |
| Predmet |
Zadlabávací zámok na dvere, kovanie a vložka |
| Cena |
84,61 € |
| Dodávateľ |
Interierdvere, spol. s r.o. |
| Dodávateľ IČO |
44125585 |
| Dátum vystavenia |
5.3.2024 |
| Dátum doručenia |
18.4.2024 |
| Dátum zverejnenia |
18.4.2024 |
16.4.2024
68/2024
Prenájom stropných podpier, stropného nosníka, doprava a montáž
Detail faktúry
| Interné číslo |
68/2024 |
| Predmet |
Prenájom stropných podpier, stropného nosníka, doprava a montáž |
| Cena |
96 € |
| Dodávateľ |
H.K.K. mont, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
36723185 |
| Dátum vystavenia |
12.4.2024 |
| Dátum doručenia |
16.4.2024 |
| Dátum zverejnenia |
16.4.2024 |
9.4.2024
66/2024
Elektrina 03/2024 - NBD 36 b.j.
Detail faktúry
| Interné číslo |
66/2024 |
| Predmet |
Elektrina 03/2024 - NBD 36 b.j. |
| Cena |
2152,02 € |
| Dodávateľ |
Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO |
44483767 |
| Dátum vystavenia |
8.4.2024 |
| Dátum doručenia |
9.4.2024 |
| Dátum zverejnenia |
9.4.2024 |
8.4.2024
63/2024
Vodné a stočné 01-03/2024 NBD 36 b.j.
Detail faktúry
| Interné číslo |
63/2024 |
| Predmet |
Vodné a stočné 01-03/2024 NBD 36 b.j. |
| Cena |
3041,46 € |
| Dodávateľ |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Dodávateľ IČO |
36570460 |
| Dátum vystavenia |
2.4.2024 |
| Dátum doručenia |
8.4.2024 |
| Dátum zverejnenia |
8.4.2024 |
5.4.2024
62/2024
Oprava sadrokartónového stropu v BJNŠ č. 95/6
Detail faktúry
| Interné číslo |
62/2024 |
| Predmet |
Oprava sadrokartónového stropu v BJNŠ č. 95/6 |
| Cena |
309,48 € |
| Dodávateľ |
JUMI-STAV spol. s r.o. |
| Dodávateľ IČO |
36517216 |
| Dátum vystavenia |
29.3.2024 |
| Dátum doručenia |
5.4.2024 |
| Dátum zverejnenia |
5.4.2024 |
5.4.2024
61/2024
Činnosť technika požiarnej ochrany I.Q 2024; Dokumentácia požiarnej ochrany, výmena hasiacich prístrojov a označenie požiarnej ochrany
Detail faktúry
| Interné číslo |
61/2024 |
| Predmet |
Činnosť technika požiarnej ochrany I.Q 2024; Dokumentácia požiarnej ochrany, výmena hasiacich prístrojov a označenie požiarnej ochrany |
| Cena |
498 € |
| Dodávateľ |
Revimad s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
51177854 |
| Dátum vystavenia |
4.4.2024 |
| Dátum doručenia |
5.4.2024 |
| Dátum zverejnenia |
5.4.2024 |
4.4.2024
60/2024
Telekomunikačné služby 03/2024
Detail faktúry
| Interné číslo |
60/2024 |
| Predmet |
Telekomunikačné služby 03/2024 |
| Cena |
36,79 € |
| Dodávateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO |
35763469 |
| Dátum vystavenia |
1.4.2024 |
| Dátum doručenia |
4.4.2024 |
| Dátum zverejnenia |
4.4.2024 |
3.4.2024
59/2024
Poradenská činnosť v zmysle zák. č. 95/2019 o informačných technológiách za obdobie 1-3/2024
Detail faktúry
| Interné číslo |
59/2024 |
| Predmet |
Poradenská činnosť v zmysle zák. č. 95/2019 o informačných technológiách za obdobie 1-3/2024 |
| Cena |
54 € |
| Dodávateľ |
BM PROTECT s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
53068947 |
| Dátum vystavenia |
3.4.2024 |
| Dátum doručenia |
3.4.2024 |
| Dátum zverejnenia |
3.4.2024 |
3.4.2024
58/2024
Výkon funkcie "zodpovednej osoby" a ochrana údajov "GDPR" 1. štvrťrok
Detail faktúry
| Interné číslo |
58/2024 |
| Predmet |
Výkon funkcie "zodpovednej osoby" a ochrana údajov "GDPR" 1. štvrťrok |
| Cena |
60 € |
| Dodávateľ |
BeeM Servis s.r.o. |
| Dodávateľ IČO |
51985624 |
| Dátum vystavenia |
3.4.2024 |
| Dátum doručenia |
3.4.2024 |
| Dátum zverejnenia |
3.4.2024 |
